1 – Alıcı, alım talebine ilişkin tüm detayları ve firma bilgilerini içeren bir LOI hazırlar. Bu evrak imzalı-kaşeli olarak e-posta yoluyla Satıcı’ya iletilir.

2 – Satıcı, Ön Fiyat Teklifi (SCO) düzenler.

3 – Alıcı, Satıcı’nın gönderdiği SCO’ya istinaden Geri Dönülemez Kurumsal Alım Emri (ICPO) düzenler. Alıcının ICPO'su fiyat, ödeme şartları ve diğer karşılıklı anlaşılmış şartları içerir. Ayrıca Alıcı, ICPO ile ödemenin yapılacağı hesabına banka kanalıyla ön inceleme (soft probe) yapılmasına izin verir.

4 – ICPO'nun alınmasından sonra Satıcı FCO düzenler. Alıcı da kaşeli-imzalı onayıyla cevaplar.

5 – FCO’nun onayından sonra Satıcı Taslak Alım Satım Sözleşmesi (Draft SPA) düzenler. Alıcı Taslak Alım Satım Sözleşmesini inceler ve yapılması gereken herhangi bir değişiklik varsa karşılıklı mutabakatla Alım Satım Sözleşmesinin karşılıklı imzalanıp kaşelenmesi için sözleşmeye yerleştirilir.

6 – Alıcı, Alım Satım Sözleşmesini imzalar ve Satıcı'ya geri gönderir, Satıcı da Alım Satım Sözleşmesini kaşeli ve imzalı olarak Alıcı'ya geri gönderir.

7 – Satıcı bu aşamada Taslak Akreditif Mektubu (Draft LC) düzenlenmesi için Proforma Fatura gönderir.

8 – Alıcı, Satıcı bankasından onay almak için Taslak Akreditif Mektubunu gönderir. Alıcı’nın düzenleyeceği akreditif geri dönülemez, transfer edilebilir ve bölünebilir olmalıdır. Alıcı’ya başka bir firmadan transfer edilecek akreditifler kabul edilmemektedir. Satıcı, Taslak Akreditif Mektubuna ürün kanıt evrağı (POP) ile cevap verir. Alıcı ve Satıcı bankalarının mutabakatından sonra akreditif etkin hale gelir.

9 – Etkin Akreditif Mektubunun alınmasından sonra, Satıcı ürünleri yüklemeye başlar.

10 – Yükleme tamamlandığında Satıcı'nın bankası Sevkiyat Evraklarının kopyasını/taramasını Alıcı'nın bankasına gönderir.

11 – Alıcı'nın Bankası ilk sevkiyatın toplam tutarının tümünü teslimat limanında ürünlerin konşimentosunun devrinin, SGS raporunun ve tüm sevkiyat belgelerinin aslının verilmesinden sonra hemen serbest bırakır.